Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0147/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 240,97 € | 03.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0142/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 213,31 € | 02.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0143/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 30,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0144/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0141/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 22,42 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 6/2017 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Občianske združenie KOBUDO KAI | 30857333 | Nájmy a prenájmy | 13,00 € | 26.04.2017 | 01.05.2017 | 30.06.2017 | 28.04.2017 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0140/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 133,54 € | 25.04.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0139/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 343,00 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0138/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 775,47 € | 24.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0137/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 108,72 € | 24.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0135/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 14,16 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0136/17 | ecosol, stierka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 118,20 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0134/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 124,69 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0133/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 67,27 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0131/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 153,65 € | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0128/17 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -232,85 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0121/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 79,00 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0122/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0123/17 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0124/17 | revýzia komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |