Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0244/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0245/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 25,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0246/17 | ASC Rozvrhy 2018 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0247/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 471,02 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0250/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0243/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 602,29 € | 04.09.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0241/17 | ecosol,čist.prostr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 258,84 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0242/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 505,37 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| P2/008/17 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 0,00 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DF/0240/17 | oprava el.zabezpeč.systemu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 72,00 € | 30.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| P2/011/17 | Objednávame u Vás prehliadku plynových korákov a kotla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 0,00 € | 26.08.2017 | 11.09.2017 | Alžbeta Némethová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| P2/005/17 | Objednávame u Vás revíziu bleskozvodov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 0,00 € | 25.08.2017 | 25.08.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| 13/2017 | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Monika Kubranská | 47765275 | Iné | 0,00 € | 23.08.2017 | 01.09.2017 | 31.08.2020 | 23.08.2017 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0238/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 759,00 € | 22.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0239/17 | počit.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 22.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0237/17 | viazanie trid.kníh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 148,20 € | 18.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0236/17 | maľovanie kuchyne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Peller | 30899761 | 918,00 € | 15.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| P2/007/17 | Objednávame u Vás zviazanie triedných kníh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 0,00 € | 10.08.2017 | 08.09.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0233/17 | vodoinštalatérske práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dušan Miklós | 32832541 | 835,00 € | 08.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0231/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 8,10 € | 08.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra |