Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/004/17 | Objednávame u Vás vymaľovanie škol.kuchyne,chodby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Peller | 30899761 | 0,00 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| P2/003/17 | Objednávame u Vás vodárske prácev ŠJ/umývadlo,odpad,vanička/ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dušan Miklós | 32832541 | 0,00 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0215/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 10.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0216/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 10.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0214/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 10.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0211/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 153,20 € | 30.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0212/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 101,17 € | 30.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0213/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 79,98 € | 30.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 12/2017 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OZ KOBUDO KAI | 30857333 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 30.06.2017 | 01.09.2017 | 30.11.2017 | 30.06.2017 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| 11/2017 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | B.c. Miroslava Gorelová rod. Boóczová | 26061989 | Nájmy a prenájmy | 540,00 € | 30.06.2017 | 01.07.2017 | 30.09.2017 | 30.06.2017 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0207/17 | potravina | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 230,83 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0208/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 21,24 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0209/17 | čist.prostr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 432,07 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0210/17 | čist.prostr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 236,36 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0205/17 | počit.práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 244,91 € | 26.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0206/17 | počit.práce, router | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 115,50 € | 26.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0203/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 18,24 € | 23.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0204/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 39,31 € | 23.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0202/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0201/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 477,48 € | 21.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra |