Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0156/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 70,71 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0157/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 657,61 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0154/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 25,58 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0150/19 | kreslo barbier -2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MIMERA EUROPE s.r.o. | 50704095 | 948,67 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0152/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,04 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0151/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,42 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0153/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 09.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0149/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 675,00 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0143/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 283,30 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0144/19 | kadernícke kreslá, mycí box | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MedHelp, s.r.o. | 28255356 | 1 153,85 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0146/19 | Lenovo ideapad 320-15IKBN | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 482,88 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0145/19 | PC | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 1 039,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0147/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 28,00 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0148/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0139/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 21,88 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0138/19 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0140/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 387,64 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0141/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 183,26 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0142/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 551,10 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| P2/015/19 | Na základe technického súhlasu a Vami predloženej CP oslovujeme Vás ako výhercu výberového konania na realizáciu zákazky"Prevádzka Barbier- novootvorený odbor | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 0,00 € | 02.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľ | Objednávka |