Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0007/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 316,97 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0003/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 231,05 € | 10.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0006/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 377,87 € | 10.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0004/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 46,02 € | 10.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0005/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 156,59 € | 10.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0001/17 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,73 € | 09.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0002/17 | tel.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,96 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| 3/2017 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Atletický klub STU Bratislava | 42144570 | Nájmy a prenájmy | 12,00 € | 09.01.2017 | 09.01.2017 | 07.04.2017 | 10.01.2017 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| 2/2017 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lýdia Bugajová | 41307621 | Nájmy a prenájmy | 510,00 € | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 31.03.2017 | 10.01.2017 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0433/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 39,81 € | 31.12.2016 | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0435/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 126,31 € | 31.12.2016 | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0432/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 31.12.2016 | 18.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0434/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 29,87 € | 31.12.2016 | 25.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0431/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 722,20 € | 30.12.2016 | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 1/2017 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bc.Miroslava Gorelová, rod. Boóczová | 26061989 | Nájmy a prenájmy | 540,00 € | 30.12.2016 | 01.01.2017 | 31.03.2017 | 03.01.2017 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0429/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 286,73 € | 22.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0428/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 107,65 € | 22.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0427/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 556,00 € | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0426/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 69,80 € | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0423/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 27,14 € | 21.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra |