Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0081/17 | lyžiarky zájazd-sky pas | Stredná odborná škola | 17314895 | SKI LIFT, s.r.o. | 36014575 | 449,00 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0085/17 | kader.mater. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovhair s.r.o. | 36712001 | 277,06 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0082/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 251,20 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0083/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 100,63 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0084/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 56,46 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0086/17 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 433,81 € | 16.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0080/17 | odev pre ŠJ | Stredná odborná škola | 17314895 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 85,00 € | 13.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0079/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 166,19 € | 13.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0075/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 17,70 € | 10.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0076/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 123,84 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0077/17 | potravin& | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 895,53 € | 10.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0078/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 53,82 € | 10.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0069/17 | preprava-lyžiarsky zájazd | Stredná odborná škola | 17314895 | Peter Kohút | 47680024 | 140,00 € | 09.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0074/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 445,08 € | 09.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0073/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 22,02 € | 09.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0070/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 115,80 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0071/17 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 232,25 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0072/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,63 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0068/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 241,54 € | 07.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0067/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 16,06 € | 06.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra |