Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0168/20 | revízia plyn.horákov a kotlov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 199,03 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0169/20 | počit.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| P2/020/20 | Objednávame u Vás odstránenie závad po revízii regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 0,00 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0165/20 | Manažment školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 80,00 € | 11.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0159/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 715,22 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0166/20 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 11.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0160/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,26 € | 11.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0162/20 | odvoz.kuch,odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 72,90 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0167/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 310,71 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0161/20 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,11 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0164/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 11.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0163/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 788,96 € | 11.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0157/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0156/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| P2/019/20 | Objednávame u Vás pravidelnú jesennú deratizáciu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 0,00 € | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/018/20 | Objednávame u Vás pravidelnú revíziu plynového zariadenia dňa 11.11.2020 o 10hod | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 0,00 € | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/017/20 | Objednávame u Vás revíziu kotlov a vykurovacej techniky podľa dohody 11.11.2020 o 9.00 hod | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Ľubomír Krcheň - REVITEK | 46133755 | 0,00 € | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0154/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 630,00 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0153/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 96,16 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0155/20 | obedy za október | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FIBI TMS s.r.o | 46206850 | 6 939,56 € | 27.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra |