Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0242/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,19 € | 08.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0243/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 238,88 € | 08.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0244/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 332,12 € | 08.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0240/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 13,00 € | 06.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0241/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 06.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0239/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,57 € | 06.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0232/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ProfiBeauty, s.r.o. | 47558067 | 36,28 € | 30.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0233/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 255,35 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0235/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 29,76 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0236/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 66,71 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0238/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 45,24 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0234/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 32,86 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0237/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 75,80 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0229/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 97,79 € | 28.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0230/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 7,08 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0231/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 96,00 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0228/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 40,18 € | 24.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0226/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 22.06.2016 | 27.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0227/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 106,80 € | 22.06.2016 | 27.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0225/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 48,36 € | 20.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra |