Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6642
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/025/21 | Kalendár- stolový kód 0900275 45 ks - nástenný kód 0900179 11 ks - plánovací kód 0900066 2 ks perá 2059 kód 0201280 pero AH 567 60 ks Toner LHW 1106A 3 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 0,00 € | 24.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| P2/024/21 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 0,00 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Objednávka | ||||||
| DF/0198/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 39,06 € | 23.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0199/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 432,89 € | 23.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0197/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 759,80 € | 23.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0196/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 121,39 € | 23.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0195/21 | revízia a čistenie komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 49,00 € | 22.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0194/21 | služby počitač.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0193/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 101,13 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0192/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,00 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0191/21 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 72,90 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0190/21 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0189/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,53 € | 09.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0185/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 663,28 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0186/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 897,20 € | 08.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0188/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 688,89 € | 08.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0187/21 | Manažment školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 86,00 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0182/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 420,50 € | 05.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0181/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 388,75 € | 05.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0183/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 438,32 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |