Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0016/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 360,89 € | 10.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0012/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 170,00 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0011/16 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0009/16 | vyúčtovacia fa ya plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -702,22 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0008/16 | vyúčtovacia fa za plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 36,41 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0007/16 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 787,15 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0015/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 337,44 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0003/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -19,78 € | 06.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0002/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 293,52 € | 04.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0004/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 397,10 € | 04.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0001/16 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,70 € | 01.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0490/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 23,38 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0489/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 213,98 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0491/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0492/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 331,80 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0494/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 264,31 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0493/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 25,55 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0495/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 19,20 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0495/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 19,20 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0492/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 331,80 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra |