Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0119/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,49 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0115/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 409,02 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0116/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 108,79 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0113/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0114/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0108/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 271,76 € | 04.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0109/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 205,74 € | 04.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0110/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 480,00 € | 04.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0111/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 66,00 € | 04.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0112/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0107/18 | stravovanie za apríl | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 524,70 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 5/2018 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mgr. Miroslava Gorelová | Nájmy a prenájmy | 180,00 € | 31.03.2018 | 01.04.2018 | 30.06.2018 | 25.04.2018 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0105/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 384,68 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0106/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 23,05 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0102/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 371,08 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0103/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 51,62 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0104/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 388,48 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0101/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 2 646,00 € | 22.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0100/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 276,70 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0098/18 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 276,40 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra |