Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0120/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 07.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0119/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,35 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0113/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0116/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,73 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0117/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 234,05 € | 06.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0114/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 22,54 € | 06.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0115/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 86,28 € | 06.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0118/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,57 € | 06.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0111/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 40,22 € | 05.04.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0112/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 241,87 € | 05.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0106/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 103,56 € | 04.04.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0108/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 44,20 € | 04.04.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0109/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 04.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0110/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 85,00 € | 04.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0107/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 142,46 € | 04.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0103/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 189,73 € | 01.04.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0104/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 202,18 € | 01.04.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0105/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 146,75 € | 01.04.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0100/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 55,73 € | 31.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0099/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 254,52 € | 31.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra |