Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0424/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | LEROX s.r.o. | 47592443 | 3 860,00 € | 18.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0443/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Vladimír Šarkozy | 40220729 | 142,00 € | 13.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0421/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 188,29 € | 13.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0432/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 021,00 € | 13.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0425/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 198,57 € | 13.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0423/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 12.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0422/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 196,14 € | 12.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0413/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 25,48 € | 11.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0420/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 103,70 € | 10.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0419/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 80,44 € | 10.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0414/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,94 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0412/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 157,32 € | 09.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0418/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 803,42 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0417/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0416/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 303,14 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0415/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0411/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 126,60 € | 06.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0409/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 41,18 € | 06.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0410/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 97,20 € | 06.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0406/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra |