Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/010/17 | Objdnávame u Vás vodoinštalatérske práce v školskej kuchyni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dušan Miklós | 32832541 | 0,00 € | 07.08.2017 | 08.09.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| P2/009/17 | Objednávame u Vás vymaľovanie školskej kuchyne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Peller | 30899761 | 0,00 € | 07.08.2017 | 08.09.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| P2/006/17 | Objednávame u Vás údržbu poplašného zariadenia+batéria | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 0,00 € | 07.08.2017 | 08.09.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0224/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 759,00 € | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0221/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0222/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 28,98 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0223/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 17.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0218/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 181,79 € | 17.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0219/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,83 € | 17.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0220/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,48 € | 17.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0217/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 307,60 € | 17.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| P2/004/17 | Objednávame u Vás vymaľovanie škol.kuchyne,chodby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Peller | 30899761 | 0,00 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| P2/003/17 | Objednávame u Vás vodárske prácev ŠJ/umývadlo,odpad,vanička/ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dušan Miklós | 32832541 | 0,00 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0215/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 10.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0216/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 10.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0214/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 10.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0211/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 153,20 € | 30.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0212/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 101,17 € | 30.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0213/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 79,98 € | 30.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 12/2017 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OZ KOBUDO KAI | 30857333 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 30.06.2017 | 01.09.2017 | 30.11.2017 | 30.06.2017 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |