Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0364/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 197,96 € | 12.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0365/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,58 € | 12.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0389/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 845,00 € | 12.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0363/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 40,85 € | 12.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0354/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,79 € | 09.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0355/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 202,23 € | 09.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0367/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | -7,22 € | 08.10.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0356/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 12,00 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0357/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0358/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 55,96 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0361/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 296,45 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0360/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 17,03 € | 08.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0359/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 90,74 € | 08.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0353/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 237,20 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0366/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ingrid Čarnoká TIFFANY | 40845150 | 703,45 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0350/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 264,31 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0351/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0352/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 323,81 € | 06.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0347/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 05.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0348/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |