Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0116/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,00 € | 06.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0117/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 06.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0114/17 | kopírovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 72,20 € | 05.04.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0111/17 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 204,99 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0112/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 41,76 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0113/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 51,91 € | 05.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0108/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 141,97 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0109/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 271,26 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0110/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 5/2017 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bc. Miroslava Gorelová | 26061989 | Nájmy a prenájmy | 540,00 € | 01.04.2017 | 01.04.2017 | 30.06.2017 | 05.04.2017 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0106/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 47,89 € | 30.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| P2/001/17 | odborná kontrola komínov k varným kotlom v ŠJ a odborná kontrola na kúrení v plynovej kotolni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 0,00 € | 30.03.2017 | 28.04.2017 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DF/0105/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 805,67 € | 29.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0103/17 | kader.mater. | Stredná odborná škola | 17314895 | Henkel Slovakia s.r.o. | 17324246 | 453,42 € | 29.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0107/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 248,00 € | 29.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 7/2017 | Zmluva o prenájme hnuteľnej veci | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hugli Food Slovakia, s.r.o. | 36550183 | Nájmy a prenájmy | 2,00 € | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 29.03.2019 | 03.04.2017 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0104/17 | kozmet.mater. | Stredná odborná škola | 17314895 | MGBIZ, s.r.o. | 44466803 | 98,04 € | 28.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0102/17 | kozmet.mater. | Stredná odborná škola | 17314895 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 71,88 € | 28.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0098/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 43,99 € | 28.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0097/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 109,80 € | 28.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |