Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0308/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 68,17 € | 16.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0305/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 207,62 € | 11.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0306/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 38,96 € | 11.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0299/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 99,54 € | 10.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0304/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 120,83 € | 10.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0298/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0297/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,71 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0301/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 40,99 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0300/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 159,43 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0302/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 29,93 € | 09.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0303/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 150,71 € | 09.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0296/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 107,51 € | 08.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0295/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 85,65 € | 08.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0294/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 262,43 € | 08.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0293/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 485,02 € | 08.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0292/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 77,64 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0291/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 13,32 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0290/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 157,84 € | 08.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0289/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 334,31 € | 04.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0287/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 04.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra |