Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2017 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | B.c. Miroslava Gorelová rod. Boóczová | 26061989 | Nájmy a prenájmy | 540,00 € | 30.06.2017 | 01.07.2017 | 30.09.2017 | 30.06.2017 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0207/17 | potravina | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 230,83 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0208/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 21,24 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0209/17 | čist.prostr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 432,07 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0210/17 | čist.prostr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 236,36 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0205/17 | počit.práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 244,91 € | 26.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0206/17 | počit.práce, router | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 115,50 € | 26.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0203/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 18,24 € | 23.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0204/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 39,31 € | 23.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0202/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0201/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 477,48 € | 21.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0199/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 126,53 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0200/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 99,80 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0196/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 761,72 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0197/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 27,86 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0195/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 221,74 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0194/17 | popl.za predlženie licenčnej zmluvy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 96,00 € | 12.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0181/17 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 81,00 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0184/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 58,85 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0193/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra |