Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0245/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 118,08 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0244/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 57,99 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0243/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 24,80 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0275/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovhair s.r.o. | 36712001 | 47,36 € | 01.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0242/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 207,71 € | 30.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0240/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 45,42 € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0241/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 44,03 € | 29.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0239/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 16,74 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0235/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Viktoria Skaličan - Profi beauty | 41981634 | 65,32 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0236/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 43,16 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0237/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 84,14 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0238/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 300,00 € | 24.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0231/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 45,76 € | 23.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0234/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 96,00 € | 23.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0232/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 34,34 € | 23.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0233/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 31,12 € | 23.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0230/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 845,00 € | 22.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0229/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 60,64 € | 19.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0228/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 33,11 € | 19.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0227/15 | revízia výťahu | Stredná odborná škola | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 50,00 € | 18.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |