Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0056/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 352,73 € | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0057/17 | montáž interakt.tabule | Stredná odborná škola | 17314895 | František Roszkos | 30133246 | 160,00 € | 01.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0052/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 335,00 € | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0054/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 214,93 € | 27.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0053/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 963,35 € | 27.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0055/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 389,92 € | 27.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0051/17 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,94 € | 27.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0050/17 | služby počit.siete | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 22.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0048/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 17,70 € | 16.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0049/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 380,13 € | 16.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0047/17 | členské popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0046/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 230,23 € | 10.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0040/17 | časopis Čo má vedieť mzdováúčt. | Stredná odborná škola | 17314895 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 09.02.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0044/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 344,06 € | 09.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0039/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,28 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0042/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 966,58 € | 09.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0043/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,64 € | 09.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0041/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,41 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0033/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 9,44 € | 07.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0034/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 27,14 € | 07.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra |