Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0076/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 123,84 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0077/17 | potravin& | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 895,53 € | 10.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0078/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 53,82 € | 10.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0069/17 | preprava-lyžiarsky zájazd | Stredná odborná škola | 17314895 | Peter Kohút | 47680024 | 140,00 € | 09.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0074/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 445,08 € | 09.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0073/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 22,02 € | 09.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0070/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 115,80 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0071/17 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 232,25 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0072/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,63 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0068/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 241,54 € | 07.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0067/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 16,06 € | 06.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0064/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 72,84 € | 06.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0065/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,28 € | 06.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0066/17 | odber kuch.odpadu | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 06.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0061/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 03.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0062/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 144,00 € | 03.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0063/17 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 810,31 € | 03.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0058/17 | lyžiarsky zájazd | Stredná odborná škola | 17314895 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 344,00 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0060/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 144,85 € | 02.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0059/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 50,20 € | 02.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra |