Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6642
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0108/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 27,15 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0107/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 66,42 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0109/19 | revízia dymovej cesty a kotlov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0110/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0103/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 199,83 € | 02.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0104/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 360,25 € | 02.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0105/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0106/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 72,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0101/19 | dodávka a montáž spalinovodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Regulaterm Control | 45992371 | 589,20 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0102/19 | toner | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 46,80 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| P2/007/19 | Objednávame u Vás pravidelnú prehliadku komínov v škole a ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 0,00 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0113/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 24,79 € | 31.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0094/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 29.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0100/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 661,32 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0097/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 207,24 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0098/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 283,49 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0099/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 123,67 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 4/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Bc. Marek Korba | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | 01.04.2019 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| 3/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Mgr. Miroslava Gorelová | Nájmy a prenájmy | 540,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | 01.04.2019 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0095/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 256,79 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra |