Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0076/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 122,75 € | 13.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0077/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 137,34 € | 13.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0073/15 | odvoz smetí za február | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 265,44 € | 11.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0065/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 5 013,92 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0066/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 217,95 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0067/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 152,41 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0070/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 69,49 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0071/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 380,40 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0072/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 21,72 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0068/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 263,02 € | 10.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0069/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 139,60 € | 10.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0064/15 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,54 € | 10.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0062/15 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 246,62 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0063/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 9,08 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0058/15 | členský poplatok za rok 2015 | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 06.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0060/15 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0061/15 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | DELIFOOD s.r.o. | 47363665 | 120,92 € | 06.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0059/15 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 06.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0052/15 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 180,00 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0053/15 | plyn za byt | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 30,00 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra |