Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0035/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 810,31 € | 07.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0036/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0037/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0038/17 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0032/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 393,86 € | 02.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0029/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 361,04 € | 02.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0030/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 280,00 € | 02.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0031/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 358,00 € | 02.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0028/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 46,91 € | 01.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 4/2017 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Občianske združenie KOBUDO KAI | 30857333 | Nájmy a prenájmy | 13,00 € | 01.02.2017 | 02.02.2017 | 30.04.2017 | 02.02.2017 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0027/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 64,67 € | 31.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0024/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 613,60 € | 30.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0025/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 249,65 € | 30.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0026/17 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 379,54 € | 30.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0023/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 190,99 € | 27.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0022/17 | dobropid za plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -325,20 € | 24.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0021/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 100,00 € | 23.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0020/17 | zried.emailovej schr. | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 126,50 € | 23.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0016/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 157,00 € | 19.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0018/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 220,99 € | 19.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra |