Faktúry
Počet záznamov: 5447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026554 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 93,05 € | 21.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026555 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 414,41 € | 21.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026541 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 106,76 € | 15.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026542 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 167,12 € | 15.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026543 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 24,70 € | 15.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026536 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 52,81 € | 12.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026539 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 225,87 € | 12.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| 2026515 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 87,96 € | 12.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026516 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 70,09 € | 12.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026513 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 120,43 € | 08.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026529 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 57,52 € | 08.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026530 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 63,22 € | 08.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026526 | humanoidný robot AI | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AVlan direct, s. r. o. | 29134595 | 16 639,76 € | 06.10.2026 | 01.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026508 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 69,55 € | 02.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026504 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 108,59 € | 01.10.2026 | 01.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026507 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 387,99 € | 01.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026503 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 128,91 € | 01.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026501 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 576,76 € | 01.10.2026 | 02.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026505 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 833,92 € | 30.09.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| 2026498 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 269,60 € | 30.09.2026 | 01.11.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026496 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 195,46 € | 30.09.2026 | 01.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026497 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 117,16 € | 30.09.2026 | 01.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026493 | revízia el.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BYTOVIA, s. o. o. | 50542371 | 6 718,90 € | 28.09.2026 | 10.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026490 | prac.stoly | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MERCATOR | 1732547 | 2 396,04 € | 25.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026482 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,40 € | 25.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026483 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 102,37 € | 24.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026487 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 453,64 € | 22.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026485 | uč.pomôcky OV | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TME Slovakia | 45241791 | 508,51 € | 22.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026488 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 56,78 € | 22.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2026489 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 176,31 € | 22.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |