Faktúry
Počet záznamov: 4991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026038 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 505,51 € | 23.02.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026037 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 133,48 € | 23.02.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026081 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 53,54 € | 12.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026078 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 15,17 € | 12.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026079 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 198,45 € | 12.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026080 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 313,38 € | 12.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026082 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 44,72 € | 12.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026086 | súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 185,00 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026066 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 664,26 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026073 | hyg.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 5 229,78 € | 09.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026070 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 51,41 € | 05.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026054 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 428,10 € | 04.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026053 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 135,63 € | 04.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026069 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 49,74 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026052 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 182,52 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026045 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 02.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2026039 | stoličky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 195,00 € | 30.01.2026 | 05.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026031 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 172,62 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026033 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 22,86 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026034 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 541,59 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026035 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 573,50 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026036 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 44,98 € | 28.01.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026040 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 31,86 € | 28.01.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026044 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 364,82 € | 28.01.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026032 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 75,24 € | 28.01.2026 | 18.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026024 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 744,07 € | 23.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026025 | poplatky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,98 € | 23.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026023 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 365,31 € | 22.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026020 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 310,94 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026021 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 600,01 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |