Faktúry
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025400 | odvoz odpdu pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 18.08.2025 | 27.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025392 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 512,31 € | 13.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025391 | hav.oprava výťahu Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Marián Zeman | 44362293 | 220,00 € | 13.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025401 | plyn 08/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 318,00 € | 13.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025398 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 50,06 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025388 | el.energia 7/2025 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | G & E Trading a.s. | 50131711 | 2 052,00 € | 08.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025397 | balíček ŠTANDARD | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025385 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 77,66 € | 06.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025381 | odvoz odpadu pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025393 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 2 005,40 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025380 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 351,63 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025382 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HORNBACH | 35838949 | 384,70 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025379 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 511,87 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025383 | vedenie účtovníctva | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 463,70 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025373 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 301,39 € | 29.07.2025 | 08.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025377 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DMS Servis, s.r.o. | 31614299 | 2 558,40 € | 28.07.2025 | 08.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025374 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 317,40 € | 28.07.2025 | 08.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025376 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 106,40 € | 28.07.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025375 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 351,66 € | 28.07.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025371 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 441,57 € | 24.07.2025 | 08.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025378 | zabezp. procesu VO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KRAUS Co. s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 23.07.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025370 | odťah vozidla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CAR-assistance | 47144831 | 86,10 € | 21.07.2025 | 08.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025367 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 264,45 € | 16.07.2025 | 29.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025369 | energie 52025 Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 21 569,54 € | 16.07.2025 | 08.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025368 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 43,05 € | 10.07.2025 | 29.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2025366 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PSO1 | 55182178 | 1 260,00 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025362 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 836,40 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025361 | balíček Naša strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 60,27 € | 08.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025345 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 16,18 € | 08.07.2025 | 27.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025348 | upratovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SCENERIA s.r.o. | 45961131 | 10 725,97 € | 08.07.2025 | 27.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |