Faktúry
Počet záznamov: 4826
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025592 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 128,00 € | 18.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025585 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 14,40 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025586 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 176,40 € | 17.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025580 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 214,80 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025581 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 23,69 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025577 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 840,16 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025578 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 86,10 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025579 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 242,76 € | 14.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025582 | vypratanie priestorov Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GFservices s.r.o. | 51176386 | 226 896,87 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025597 | plyn 11/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12 314,00 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025583 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TESCO storeS | 31321828 | 1 675,00 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025575 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 57,79 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025571 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 98,85 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025572 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 247,06 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025573 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 29,79 € | 11.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025568 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OXICO Ján Strapec | 11667958 | 435,78 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025566 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 219,29 € | 10.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025565 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 53,34 € | 10.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025559 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 283,15 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2025557 | vedenie účtovníctva | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 463,70 € | 07.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025556 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 22,60 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025569 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GFservices s.r.o. | 51176386 | 95 916,63 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025564 | balíček Standart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 60,27 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025554 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 86,16 € | 05.11.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025553 | servis chlad.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 600,34 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025548 | kniha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gorila | 45503249 | 16,69 € | 04.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025560 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TOMDUS | 31111785 | 947,74 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025550 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 545,90 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025549 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 77,66 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| 2025562 | výkon zodpove. osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |