Faktúry
Počet záznamov: 4927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025663 | stavebný dozor ŠI | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Stavro | 30941067 | 9 660,00 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025669 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 60,61 € | 18.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025658 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 117,40 € | 16.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025655 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 85,92 € | 16.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025666 | stavebné práce ŠI | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 110 040,68 € | 16.12.2025 | 30.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025667 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 707,62 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025665 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 25,00 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025656 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bidfood | 34152199 | 143,11 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025661 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 54,39 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025654 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 244,11 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025657 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 18,21 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025659 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 365,31 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025668 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 623,74 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025664 | cestovné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 224,56 € | 16.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025633 | servisné práce plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 530,25 € | 15.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025646 | stavebné práce ŠI | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 3 469,40 € | 15.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025660 | výmena kotla Hlinícka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 34 681,97 € | 15.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025662 | plyn preddavok 12/25 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 15 120,00 € | 12.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025653 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 1 134,06 € | 12.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025651 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 402,92 € | 11.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025652 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 22,84 € | 11.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025648 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 283,61 € | 11.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025649 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 46,45 € | 11.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025634 | balíček CISCO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 307,50 € | 11.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025647 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 50,89 € | 11.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2025672 | IT komponent | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Roman Dolinajec HACOM | 44662173 | 4 209,00 € | 11.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025644 | toner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 273,06 € | 11.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025637 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 115,01 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025670 | výkon zodpovednej osoby za 2/2025 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,90 € | 10.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2025645 | stavebné práce priečka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 1 396,82 € | 10.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |