Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8753
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-26312 | komoda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SCONTO Nábytok,s.r.o. | 44731159 | 279,80 € | 30.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26303 | nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 814,90 € | 27.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26301 | demontáž a montáž obehového čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 1 519,11 € | 24.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26302 | demontáž a montáž ventilov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 956,75 € | 24.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26299 | revízia elektroinštalácie v objektoch V2, V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Romont elektro s.r.o. | 51866501 | 5 817,90 € | 24.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26298 | odvoz a skartácia spisov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Green Wawe Recycling s.r.o. | 45539197 | 734,11 € | 24.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26296 | oprava a lakovanie zadného pravého podbehu BT497CI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Autoservis Žužič s.r.o. | 53001184 | 346,86 € | 23.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26294 | teambuilding - ubytovanie a strava pre 52 osôb 02.-04.07.2026 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kamila a.s. | 35809744 | 5 438,20 € | 23.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26295 | prenájom konferenčnej miestnosti pre 52 osôb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kamila a.s. | 35809744 | 1 090,70 € | 23.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26297 | čistič potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 1 539,00 € | 23.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0195/26 | materiál lino 35m2 demontáž + montáž doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 3 690,00 € | 22.07.2026 | 25.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| ZDF/0017/26 | čistič potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 1 539,90 € | 21.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26290 | maľovacie potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 659,21 € | 20.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26293 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 3 582,00 € | 20.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| 30-26292 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 316,10 € | 20.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0191/26 | Notárske overovanie dokumentu Rozhodnutie o zmene škôl a ..... | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Notársky úrad JUDr. Petra Ježková | 30869382 | 30,00 € | 17.07.2026 | 21.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0192/26 | HP W2000x(658A), originálny toner, SADA | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 800,00 € | 17.07.2026 | 21.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0194/26 | kontrola STK + EK BT497CI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 150,00 € | 17.07.2026 | 25.07.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| ZDF/0016/26 | nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 814,90 € | 17.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0018/26 | komoda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SCONTO Nábytok,s.r.o. | 44731159 | 279,80 € | 17.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra |