Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240073 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 507,72 € | 02.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0094/24 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 117,72 € | 02.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240078 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 299,81 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240077 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 454,80 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0084/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 01.02.2024 | 05.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0085/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 119,34 € | 01.02.2024 | 05.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0086/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 53,06 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0087/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 931,99 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240067 | prenájom rohoží 01.01.24-28.01.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,11 € | 01.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240068 | prenájom tlačiarne 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 281,61 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240070 | obsluha kotolne 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240069 | členský poplatok SANET 2024 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0116/24 | Objednávam zabezpečenie pripojenia umývacej sústavy v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 313,20 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240064 | Rozšírenie kamerového systému v objekte SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 3 597,42 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240066 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 065,10 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240065 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 626,40 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24/0007 | Súťaž: Nástenný kalendár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240060 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 73,79 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0079/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 12,74 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0080/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |