Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057/24 | darčekové poukážky pre žiakov za účasť na Olympiáde v anglickom jazyku. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 30,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0061/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 74,07 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0067/24 | darčekové poukážky pre žiakov za výborný prospech v I. polroku šk. roku 2023/2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 160,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 240049 | Papierová taška FOTO brigáda,Print Star,Packaging | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 33,27 € | 24.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240041 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 380,84 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24/0004 | poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 08.02.24-08.02.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 997,51 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240038 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240045 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 284,28 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240039 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 205,56 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240044 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 153,68 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240043 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 257,88 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240047 | PC príslušenstvo: STELL SHO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 59,90 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240042 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 423,79 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0053/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 153,68 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0052/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 69,91 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0054/24 | Objednávame školské tlačivá u firmy ŠEVT, a.s. v hodnote 73,79 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 73,79 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 240048 | Darčekové poukážky - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 30,00 € | 23.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240040 | Oprava: výmena ionizačných elektródjek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 727,20 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240046 | Oprava: automat G&J-Q85 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 699,60 € | 23.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0048/24 | odber a analýza odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |