Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24024
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250197 | Batéria 3,6V/2,5Ah | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BATTEX Slovakia, s. r. o. | 35832274 | 258,30 € | 21.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250198 | Športové náradie a pomôcky TRINIFIT Leg press Otvorená škola UR46 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 1 218,00 € | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0224/25 | Batéria pre podlahové stroje gelová 12V | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 1 141,44 € | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0223/25 | Realizácia vodorovného značenia v objekte SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TALAJKA, s. r. o. | 47062436 | 1 457,67 € | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0222/25 | deratizácia vnútorného a vonkajšieho objektu SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 1 199,25 € | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0221/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 807,76 € | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0220/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 148,68 € | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0219/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 71,30 € | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250196 | konferencia Wood, Pulp, Paper and Polygrafia Academica 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská chemická spoločnosť pri SAV | 00178900 | 350,00 € | 21.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250193 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 569,92 € | 20.03.2025 | 29.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250194 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 158,27 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0218/25 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 724,78 € | 20.03.2025 | 03.04.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250192 | diaľničná známka SK BT084IF 12.03.25-11.03.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 90,00 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250191 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 255,71 € | 20.03.2025 | 27.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0217/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 158,27 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0216/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 78,79 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0215/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 72,39 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250282 | spotreba plynu 03/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23 144,00 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 0213/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 22,63 € | 19.03.2025 | 25.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250190 | Exkurzia - Paríž/Londýn ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. | 47550783 | 6 200,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |