Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/012 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy UR95 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 389,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/009 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Melíšková Monika UR94 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Melíšková Monika | 00 | 335,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/013 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Uhnák Miloslav UR95 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Uhnák Miloslav, Ing. | 0 | 300,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/010 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič UR95 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nič Stanislav | 000 | 365,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250363 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 420,15 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250362 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 065,96 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 25/011 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy UR95 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gregor Andrej | 0 | 389,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0373/25 | Objednávam zabezpečenie služby odvozu odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 126,57 € | 14.05.2025 | 10.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0374/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 195,98 € | 14.05.2025 | 28.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250359 | PHM 04/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 204,41 € | 14.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250360 | polygraficka.sk Doména 30.05.25-30.05.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 14.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0372/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 70,96 € | 14.05.2025 | 14.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0395/25 | revízia komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 13.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 250346 | Stravovacie poukazy 04/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 626,73 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250356 | poštovné 04/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 76,50 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250352 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 13,37 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250351 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 601,77 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250350 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 247,97 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250349 | prenájom tlačiarne 04/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 220,24 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250348 | prenájom tlačiarne 04/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 139,91 € | 13.05.2025 | 19.05.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |