Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260227 | údržba a servis výťahu 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260230 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 270,60 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260231 | spracovanie miezd 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 918,00 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 0252/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 461,16 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0256/26 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 332,10 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 260233 | Oprava: oprava, servis Perfecta-115 TS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 65,19 € | 10.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260232 | diaľničná známka SK 25.04.26-24.04.27 BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 90,00 € | 10.04.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| 260225 | Študovňa: spotrebiče | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 513,70 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260222 | Služby požiarnej ochrany 1 kvartal 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 715,85 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260224 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0242/26 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 65,19 € | 09.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0248/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 83,62 € | 09.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0251/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,23 € | 09.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0241/26 | Objednávame obálky u firmy ŠEVT, a.s. pre úsek teoretického vyučovania. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 88,71 € | 09.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0243/26 | Úhrada diaľničnej známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 90,00 € | 09.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 260223 | Stravovacie poukazy 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 859,57 € | 09.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 26032 | Tlačiva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 88,71 € | 09.04.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Z26025 | Študovňa: deka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | M&K Home Textile s.r.o. | 04723775 | 54,80 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260215 | Študovňa: pohovka béžová | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IKEA | 35849436 | 1 747,00 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260212 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 706,47 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |