Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260396 | prenájom tlačiarne 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 186,20 € | 10.06.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260390 | Oprava: knihtlačového natlačkového stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 943,00 € | 10.06.2026 | 22.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 260388 | telefón. poplatky 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,94 € | 10.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0448/26 | Objednávame u Vás polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lithotech, spol. s r.o. | 35736968 | 40,20 € | 10.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 260395 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 354,24 € | 10.06.2026 | 15.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260391 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 114,27 € | 10.06.2026 | 22.07.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260392 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 139,75 € | 10.06.2026 | 28.08.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0442/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 16,50 € | 09.06.2026 | 10.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0443/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 157,33 € | 09.06.2026 | 10.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0444/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 414,70 € | 09.06.2026 | 10.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0453/26 | plachta biela | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jysk s.r.o. | 35974133 | 58,50 € | 09.06.2026 | 11.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 260386 | spotreba plynu 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 5 821,12 € | 08.06.2026 | 09.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0437/26 | posteľné prádlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 4home, a.s. | 27465616 | 196,82 € | 08.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0433/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 54,32 € | 08.06.2026 | 10.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0434/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 187,59 € | 08.06.2026 | 10.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0435/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 494,39 € | 08.06.2026 | 10.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0441/26 | toaletné mydlo SENSE | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNICATO s.r.o. | 46959254 | 48,80 € | 08.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 26047 | Preddavková platba EE 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 08.06.2026 | 26.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26046 | Preddavková platba Plyn 06/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 4 199,00 € | 08.06.2026 | 26.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0440/26 | Objednávam zabezpečenie službu zberu odvozu kuchynského odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 128,29 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |