Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260252 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 239,79 € | 17.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 0318/26 | Objednávame u Vás disk HPE 1 2TB SAS 10 K SFF SC DS HDD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 382,53 € | 17.04.2026 | 12.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 260245 | spotreba plynu 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 13 999,57 € | 16.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 0264/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 85,09 € | 16.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0265/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 13,37 € | 16.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260246 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 664,17 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260251 | telefón. poplatky 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 228,08 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260250 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 200,50 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260249 | čistenie kanalizácie TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 429,00 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260248 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 316,65 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260247 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 739,28 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| Z26026 | Študovňa: magnetická tabuľa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 85,36 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/012 | komunálny odpad 2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 324,78 € | 15.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0261/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 45,28 € | 15.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0262/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 174,38 € | 15.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0263/26 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 432,95 € | 15.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260238 | spotreba EE 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 7 039,45 € | 14.04.2026 | 14.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260244 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 706,49 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260241 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 230,74 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0258/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 68,00 € | 14.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |