Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25258
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0362/26 | objednávame u Vás frekvenčný menič | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VERAN, s.r.o. | 25957767 | 112,82 € | 11.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 26/015 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Petra Fajkusová UR99 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 450,00 € | 11.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26/026 | Poistenie učiteľov Erasmus Katania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 31,68 € | 11.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26/027 | Poistenie žiakov Erasmus Katania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 63,36 € | 11.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26/028 | Poistenie žiakov Erasmus Katania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 126,72 € | 11.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| Z26031 | Complianz GDPR - Single site | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COMPLIANZ B.V. | 71781447 | 59,00 € | 11.05.2026 | 02.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 26040 | Preddavková platba EE 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 11.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26041 | Preddavková platba Plyn 05/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 4 431,00 € | 11.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260312 | Akumulátor T6 Power pre UPS, NP ?12-9, 9Ah | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 46,49 € | 08.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260310 | Spotreba EE 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 08.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260303 | telefón. poplatky 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,85 € | 08.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260301 | Servis: prezutir s vyváženim BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 82,00 € | 08.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260307 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 08.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260315 | Preplatok EE 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | -1 121,52 € | 08.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260309 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 570,00 € | 08.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260306 | PC príslušenstvo: káble | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 83,73 € | 08.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260308 | BOZP 04-06/2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 498,15 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260314 | prenájom tlačiarne 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 124,06 € | 08.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260302 | Softvér BIBLIB 01.05.26-31.12.26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SVOP | 30775264 | 158,52 € | 08.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260313 | prenájom tlačiarne 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 163,51 € | 08.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |