Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0259/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 926,39 € | 14.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0260/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 739,28 € | 14.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260242 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 366,95 € | 14.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 260239 | likvidácia odpadu - obalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,75 € | 14.04.2026 | 23.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260240 | likvidácia odpadu - neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 81,92 € | 14.04.2026 | 23.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260243 | likvidácia odpadu - kuchynsky odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 102,46 € | 14.04.2026 | 23.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260237 | poštovné 03/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 276,70 € | 14.04.2026 | 06.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260235 | Študovňa: hrý | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 130,67 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260236 | Študovňa: kalkulačka CASIO FX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 399,26 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0257/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 664,17 € | 13.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0249/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 230,70 € | 13.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0253/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 828,69 € | 13.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0255/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 48,06 € | 13.04.2026 | 22.04.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 260234 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 106,40 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 0246/26 | Objednávam zabezpečenie služby odvozu kuchynského odpadu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 136,04 € | 13.04.2026 | 12.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 26033 | Preddavková platba EE 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 6 492,00 € | 13.04.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 26034 | Preddavková platba Plyn 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 7 618,00 € | 13.04.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260229 | Študovňa: koberec | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JM KUPELNE s.r.o. | 48195383 | 372,06 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 260226 | Pranie a čistenie prádla UR43 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 62,61 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 260228 | Stavebný dozor UR8 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 656,80 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |