Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25258
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260305 | Stravovacie poukazy 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 745,12 € | 08.05.2026 | 05.06.2026 | Faktúra | |||||
| 260304 | Stavebný dozor upráva Átria, oprava v ubytovacích bunkách SI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 6 642,00 € | 08.05.2026 | 12.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0327/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 67,52 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0329/26 | objednávame u Vás pogumovanie farebníkových navalovacích valcov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LIGUM spol. s r.o. | 31696881 | 525,00 € | 07.05.2026 | 15.06.2026 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 26039 | Frecvenční menič Kaste FL 320, 0,4kW, 230V | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VERAN, s.r.o. | 25957767 | 112,82 € | 07.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0316/26 | Objednávame vecné ceny (poháre, medaily)u firmy Victory Sport v hodnote 194,52 eur pre účastníkov Memoriálu Tibora Kertesza, 9.ročník. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Victory Sport s.r.o. | 35774282 | 194,52 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0325/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 30,72 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0326/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 135,66 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0328/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 570,00 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0317/26 | Objednávame u Vás elektromateriál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 83,73 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 260298 | telefón. poplatky 04/26 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,32 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260297 | VO podlimitnej zákazky Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 738,00 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260299 | údržba a servis výťahu IIQ UR28 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 1 143,53 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 260300 | Oprava: oprava, servis knihársky doskovacý stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 260,76 € | 06.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 26/023 | Poistenie učiteľov Erasmus Hradec Králové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 12,60 € | 06.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26/024 | Poistenie žiakov Erasmus Hradec Králové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 6,30 € | 06.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 26/025 | Poistenie žiakov Erasmus Hradec Králové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 18,90 € | 06.05.2026 | 31.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| 260296 | Vecné ceny pre futsalový turnaj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Victory Sport s.r.o. | 35774282 | 194,52 € | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0322/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 39,95 € | 05.05.2026 | 12.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0323/26 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 118,90 € | 05.05.2026 | 12.05.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |