Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230478 | obsluha kotolne 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 10.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230479 | poštovné 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 297,50 € | 10.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230477 | telefón. poplatky 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 110,52 € | 10.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| Z23011 | Obrus obdĺžnikový (pre maturity ) UR263 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 292,95 € | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0535/23 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 588,00 € | 09.08.2023 | 16.08.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0536/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 402,54 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230471 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 47,51 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230475 | Revízia tlakových zariadení - kotolňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 872,00 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230474 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 352,00 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230472 | prenájom kopírky 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 651,38 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230473 | spotreba vody 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 859,39 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0532/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 64,16 € | 08.08.2023 | 14.08.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| Z23010 | Ubytovanie Erasmus Španielsko učitelia 2/2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOTEL LA LUNA EN EL ALBA S.L.U. | B19707728 | 8 245,00 € | 07.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230465 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 626,40 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230467 | prenájom kopírky 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 99,99 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230466 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 149,98 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230470 | Vankúš antialergický | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EURO STAR, s. r. o. | 44461224 | 122,05 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230468 | PHM 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 314,86 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230469 | údržba VT 07/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 356,00 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0533/23 | obrus biely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 292,95 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |