Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0824/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 477,30 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220752 | BOZP, PO IV.Q.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 09.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220749 | Spotreba plynu 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 205,78 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220746 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 370,82 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220748 | prenájom kopírky 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,69 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220750 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 394,57 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220747 | prenájom kopírky 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 693,64 € | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220753 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 185,83 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220751 | čistenie lapačou tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 0817/22 | Objednávame u Vás predplatné čswopisu Print Progress | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 09.11.2022 | 10.11.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0820/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 59,32 € | 09.11.2022 | 10.11.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0821/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 139,32 € | 09.11.2022 | 10.11.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220755 | stlac.sk (.sk doména) 14.01.2021-14.01.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 10,68 € | 09.11.2022 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 220754 | polygraficka190_1 (The Hosting) 13.01.2021-13.01.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,60 € | 09.11.2022 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 22/0032 | PZP BL 119 RM od 9.1.2023 do 8.1.2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 160,39 € | 08.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22/0031 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2023 do 9.1.2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 369,15 € | 08.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220745 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 667,52 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220744 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 300,56 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220743 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 986,09 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220742 | údržba VT 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 026,00 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra |