Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230546 | poštovné 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 79,60 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230545 | telefón. poplatky 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,86 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230547 | prenájom kopírky 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 324,50 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230544 | revízia výťahov III Q 2023 (dvoj-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230543 | revízia výťahov III Q 2023 (jedno-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230542 | Oprava: výťahu TNV 2000 ľavý vo výrobe | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 32,66 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230541 | údržba a opravy výťahov 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230552 | Lístky - Viedeň ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Lines Express | 44667345 | 353,20 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230549 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 519,98 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230550 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 859,08 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230553 | Oprava: Nastenkové dosky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 868,00 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230540 | Klimatizácia Sinclair SIH-13BITW | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | dn klima, s. r. o. | 50431579 | 1 482,00 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0590/23 | Lístky na linku Bratislava-Viedeň za august 2023 pre účastníkov stáže Erasmus Plus. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Lines Express | 44667345 | 353,20 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0586/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 812,21 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0587/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,39 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0588/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 41,62 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230551 | Knihy: Angličtina B1 UR238 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 726,75 € | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230538 | Oprava: trafostanice TS 748 UR6, UR174 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | 35799668 | 25 974,00 € | 08.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230536 | Preplatok spotreba plynu 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -394,79 € | 08.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230539 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 953,72 € | 08.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra |