Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z24022 | Ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 307,82 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24021 | Ubytovanie ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 923,44 € | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240713 | Preddavok EE 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -299,27 € | 23.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240712 | spotreba EE 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 23.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240714 | PC príslušenstvo: Android TV box | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 73,80 € | 23.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 0608/24 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 730,31 € | 22.08.2024 | 18.09.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0615/24 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 842,02 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0614/24 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 153,67 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0607/24 | Objednávame si u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 132,00 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0606/24 | objednávame si u vás tlačové farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31366767 | 736,80 € | 22.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240710 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 137,32 € | 22.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24/0020 | Poistenie majetku 01.09.24-30.11.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 376,13 € | 22.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240711 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 439,67 € | 22.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| Z24019 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR83 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hegen Česko Sp. s.r.o. | 29389593 | 755,83 € | 22.08.2024 | 22.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240709 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR83 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARIANE SK | 44570465 | 53,99 € | 22.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Z24018 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR83 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NECY s.r.o. | 28285425 | 193,10 € | 22.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240708 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR83 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 560,40 € | 22.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0605/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 151,81 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 24/0019 | Školenie pedagogických zamestnancov POP UP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Art. Martina Ficova | 8055216697 | 680,00 € | 21.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240704 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 201,60 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |