Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22776
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230291 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 184,42 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230282 | Oprava: poistný ventil | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 132,00 € | 12.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230286 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 132,00 € | 12.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230284 | spotreba EE 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 837,37 € | 12.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230285 | telefón. poplatky 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,40 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230283 | údržba a opravy výťahov 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230288 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 356,05 € | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230287 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 336,70 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230289 | oprava stroja: HEIDELBERG vaničky na vlhčiací roztok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 388,00 € | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0345/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 74,78 € | 12.05.2023 | 15.05.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230280 | poštovné 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 117,80 € | 11.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230279 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230274 | spracovanie miezd 04/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 760,00 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230275 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 698,26 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230276 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 593,42 € | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230278 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 677,26 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230277 | Zber a odvoz odpadu 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0337/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 132,00 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0340/23 | Toner do tlačiarne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 394,80 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0338/23 | upratovacie pomôcky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 878,88 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |