Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0761/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 423,81 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0762/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 272,52 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0763/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 84,26 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0773/22 | Havarijný stav - zatekanie vody do šachty výťahov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Výťahy servis s. r. o. | 51265371 | 929,54 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 220695 | Servis plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 283,56 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220694 | Oprava Hyundai i30 New BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 2 532,19 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220690 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 497,99 € | 14.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220692 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 458,00 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220691 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 727,92 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220693 | Stravovacie poukazy 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 319,12 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220689 | Darčekové balíčky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 272,00 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0777/22 | Servis kondenzačného kotla - 2 ks Servis horákov - 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 996,00 € | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0759/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 52,67 € | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0753/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 094,16 € | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0760/22 | Darčeková krabička - 150 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 426,00 € | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0754/22 | Objednávame u Vás lamino lesk č.z:186/2022,Učebnica Ukrajina,45x64th, lamino lesk 5030th č.z:228/2022,Hospodárske výpočty a štatistika,45x64th, lamino lesk 210th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 534,48 € | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220684 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 407,74 € | 13.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220687 | spracovanie miezd 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 920,00 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220683 | spotreba EE 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 375,68 € | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220686 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra |