Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0126/17 | UV lak. 1Učtovníctvo ropo č2/17 32x45 =1400ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 48,72 € | 08.02.2017 | 09.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0127/17 | Lamino lesklé.1.Zvaracký preukaz = 34 x 48 = 160ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 9,60 € | 08.02.2017 | 09.03.2017 | Objednávka | |||||
| 170100 | Noviny pre grafický priemysel 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Focus Pro, s.r.o. | 35793147 | 30,00 € | 07.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170096 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 330,12 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170103 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 108,37 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170102 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 74,40 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170097 | zber a likvidácia odpadu 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170099 | prenájom rohoží 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170095 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170098 | obsluha kotolne 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.02.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0144/17 | ventily 2ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 505,42 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0125/17 | lepenka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 275,08 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0129/17 | objednávam si u vás čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 44,94 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0123/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 121,50 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Objednávka | ||||||
| 0169/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 54,54 € | 07.02.2017 | 27.02.2017 | Objednávka | |||||
| 170088 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 06.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170089 | dobropis k DFT 21161047 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -151,06 € | 06.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170091 | telef.poplatky 01/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170090 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 147,30 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170092 | údržba a opravy výťahov 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra |