Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0471/16 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 303,73 € | 09.06.2016 | 17.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0470/16 | Papier /506,80€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 506,85 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0472/16 | Objednávame si u Vás bagety na 24.týždeň. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 96,42 € | 09.06.2016 | 29.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0469/16 | Objenávame si u Vás vyhotovenie 1.Osvit CTP platní(650x530) = 28ks =6,00€/ks Ludové remeslá čz:157/16 2.Osvit CTP platní(745x605) = 27ks = 7,00€/ks Štvrtá priemyselná | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 226,80 € | 09.06.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160563 | spotreba EE 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 514,72 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160564 | vodné, stočné 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 123,01 € | 08.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160565 | údržba VT 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 942,00 € | 08.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160567 | telef.poplatky 05/2016 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141,82 € | 08.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160570 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 173,16 € | 08.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160571 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 47,09 € | 08.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160562 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 204,60 € | 08.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160568 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 39,80 € | 08.06.2016 | 29.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160566 | údržba a opravy výťahov 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.06.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160569 | kontrola EPS II. Q.2016, oprava náhradného zdroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 111,00 € | 08.06.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 0467/16 | Objednávame si u Vás olej 10l- 10ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 104,17 € | 08.06.2016 | 15.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0463/16 | Lamino lesklé.1+0 1.Dimenzia humoru 34x48cm čz.234/16 = 180ks Lamino matné 1+0 1. Kompasito 34x48cm čz:232/16 = 570ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 51,84 € | 08.06.2016 | 25.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0466/16 | Objednávame u Vás-vyhotovenie platne ctp -osvit -Ľudové remeslá - 650x530 = 28ks =6,00€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 201,60 € | 08.06.2016 | 25.07.2016 | Objednávka | |||||
| 21160560 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 620,04 € | 07.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160561 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 58,20 € | 07.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160558 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 96,36 € | 07.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra |