Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0653/16 | OBJEDNAVKA: Na napalovanie CD-ROM komlet Katalog technických bytových stavieb 2015. čz.299/15 Náklad: 300ks 0,600/ks € +DPH = 182,40€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DISKUS, s.r.o. | 34098861 | 182,40 € | 25.08.2016 | 26.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0658/16 | Objednávame u Vád dopravu. Bratislava -SOŠP Zvolen -XEPAP SPOL,S.R.O Cena:144,00€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 144,00 € | 25.08.2016 | 26.09.2016 | Objednávka | |||||
| 21160797 | sprchový kút Family B2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Aquatek spol. s r. o. | 34116117 | 313,99 € | 24.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160798 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 357,44 € | 24.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160796 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 72,38 € | 24.08.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 0651/16 | 1.katalog technických riešení bytových stavieb vnútro =60ks - 6,00€ 2.katalog technických riešení bytových stavieb obálka =´1ks- 15,00€ 3katalog technických riešení bytových stavieb CD =´1ks -10,00€.. čz:299/16 M.Doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 462,00 € | 24.08.2016 | 08.09.2016 | Objednávka | |||||
| 21160778 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 672,19 € | 23.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160794 | sklenárske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 58,00 € | 23.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 0642/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Aquatek spol. s r. o. | 34116117 | 314,00 € | 23.08.2016 | 31.08.2016 | Objednávka | ||||||
| 0679/16 | Objednávame u Vás sužby spojené so zabezpečením procesu verejného obstarávania. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Oľga Markovičová | 11111111 | 4 925,00 € | 23.08.2016 | 09.09.2016 | Objednávka | |||||
| 21160792 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 59,40 € | 22.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160790 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 544,49 € | 22.08.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160791 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 907,91 € | 22.08.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 0646/16 | Objednávame si u Vás potravinový tovar na základe m-objednávky na dňa 23.8.2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 305,36 € | 22.08.2016 | 31.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0644/16 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 3. dekáde mesiaca august 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 15,43 € | 22.08.2016 | 20.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0645/16 | Objednávame si u Vás olej 10l- 10ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 125,00 € | 22.08.2016 | 20.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0641/16 | V zmysle Vašej cenovej ponuky objednávame siu Vás plynové varné kotly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 5 994,00 € | 22.08.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160789 | materiál na opravu buniek DM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. | 36501891 | 479,38 € | 19.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160785 | Sanet III.Q 2016 - ZRPŠ úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160784 | prenájom rohoží 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,15 € | 19.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra |