Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0176/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 271,58 € | 21.02.2017 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 170175 | služby na LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 694,80 € | 20.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170174 | lyžiarsky výcvik - ÚL 13 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 7 200,00 € | 20.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170172 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 54,54 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170173 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 69,84 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170165 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 335,54 € | 20.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170166 | spotreba vody 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 326,59 € | 20.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170169 | farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Carol line spol. s.r.o. | 35788445 | 11,38 € | 20.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170170 | PHM 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 165,51 € | 20.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170167 | spracovanie miezd 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 555,00 € | 20.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170171 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 20.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170168 | sáčky do vysávačov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 121,50 € | 20.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170164 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 599,42 € | 20.02.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 0172/17 | papier ONL 45x64-130gr =-10000ks .BO 43x61-80gr =24000ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 857,24 € | 20.02.2017 | 09.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0204/17 | Objednávame u Vás predplatné "Hospodárske noviny" 1 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 199,00 € | 20.02.2017 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 170158 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 29,94 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170159 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 41,36 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170161 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 63,36 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170162 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 91,06 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170160 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 65,88 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra |