Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0142/17 | lepidlo davis CM 606 - 200kg | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 717,88 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0184/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 101,52 € | 13.02.2017 | 09.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0185/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 48,04 € | 13.02.2017 | 09.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0143/17 | Objednávame si list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znakuSR, sériou a číslovaním na tlač vysvedčení 1000 ks + poštovné a balné. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 187,20 € | 13.02.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 170117 | spotreba plynu 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 986,73 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170121 | telefonické poplatky 01/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,04 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170123 | telef.poplatky 01/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,42 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170124 | telefonické poplatky 01/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,21 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170126 | tel. poplatky 01/2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 10,01 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170127 | telef.poplatky 01/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,25 € | 10.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170122 | tel.poplatky 01/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 19,93 € | 10.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170125 | telef.poplatky 01/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,12 € | 10.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170120 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 73,00 € | 10.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170118 | vysávače 9 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 2 052,00 € | 10.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170119 | prehliadka mesta + sprievodca | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 240,00 € | 10.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 0139/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 394,17 € | 10.02.2017 | 23.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0141/17 | objednávam si u vás zeleninu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 85,08 € | 10.02.2017 | 23.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0152/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 63,36 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Objednávka | ||||||
| 0170/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 69,84 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Objednávka | |||||
| 22170002 | poistenie zodpovednosti voči tretím osobám | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 504,00 € | 09.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra |