Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160559 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 370,91 € | 07.06.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| 0462/16 | platne 650x530/50 =100ks / 2,046 € / ks s dph/204,60 € , | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 204,60 € | 07.06.2016 | 10.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0465/16 | Objednávame si u Vás potraviny na základe m-objednávky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 147,50 € | 07.06.2016 | 15.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0464/16 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar na základe m-objednávky na dňa 8.6.2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 39,24 € | 07.06.2016 | 17.06.2016 | Objednávka | |||||
| 21160555 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 407,05 € | 06.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160556 | taniere, lyžičky, vrecia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 42,89 € | 06.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160549 | PHM 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 235,56 € | 06.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160550 | upratovanie 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160552 | upratovanie 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 288,96 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160544 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 482,32 € | 06.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160545 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 497,15 € | 06.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160554 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 109,64 € | 06.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160548 | pneu 185/65R14 - 1 ks BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SEGAT spol. s r.o. | 31663991 | 31,00 € | 06.06.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160546 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 618,61 € | 06.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160547 | oprava baliaceho stroja, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 162,00 € | 06.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160551 | upratovanie 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 06.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160557 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 324,98 € | 06.06.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160553 | obsluha kotolne 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 06.06.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 0461/16 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar: K forte 3ks a grillBLITZ 3ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 69,39 € | 06.06.2016 | 15.06.2016 | Objednávka | |||||
| 21160543 | telef.poplatky 05/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 03.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra |