Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170157 | maľovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Dobiáš | 35147377 | 1 003,10 € | 30.01.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170059 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 41,58 € | 30.01.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170057 | členské 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0134/17 | ofset guma | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 30.01.2017 | 10.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0095/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 99,66 € | 30.01.2017 | 23.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0094/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 335,54 € | 30.01.2017 | 02.03.2017 | Objednávka | ||||||
| 170053 | násada, dierovač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 10,73 € | 27.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| 170009 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 350,00 € | 27.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 0090/17 | objednávam si u vás zeleninu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 85,63 € | 27.01.2017 | 07.02.2017 | Objednávka | |||||
| 170048 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 33,41 € | 26.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170049 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 64,22 € | 26.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170050 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 399,78 € | 26.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170051 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,71 € | 26.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170052 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 289,22 € | 26.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170045 | oprava, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 42,07 € | 26.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170047 | vymáhanie pohľadávky - Riwork plus OF 11160402 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 400,10 € | 26.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170046 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 100,00 € | 26.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170044 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 538,94 € | 26.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 0087/17 | objednávam si u vás párky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,08 € | 26.01.2017 | 07.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0089/17 | objednávam si u vás zeleninu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 70,70 € | 26.01.2017 | 07.02.2017 | Objednávka |