Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160653 | údržba VT 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 002,00 € | 07.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160650 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 676,00 € | 06.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160647 | telef.poplatky 06/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160646 | PHM 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 116,31 € | 06.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160641 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 203,35 € | 06.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160642 | kooperácia - osvit platní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 428,40 € | 06.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160643 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 34,20 € | 06.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160639 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 515,58 € | 06.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160640 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 488,60 € | 06.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160649 | obsluha kotolne 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 06.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160657 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 91,44 € | 06.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160652 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 63,00 € | 06.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160648 | údržba a opravy výťahov 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.07.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160651 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 627,80 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| 31160006 | správny poplatok III. Q. 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160644 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 116,42 € | 04.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160645 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 1 265,19 € | 04.07.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| 0542/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Hrabovský | 36925675 | 552,00 € | 04.07.2016 | 25.07.2016 | Objednávka | ||||||
| 21160637 | kurz CO + ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CÚZ centrum účelových zariadení | 42137004 | 60,81 € | 01.07.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160638 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 124,99 € | 01.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra |