Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0374/16 | papier ONL 45x64/130gr = 6000ks. ,BO. 45X64-70gr =28000ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 775,76 € | 10.05.2016 | 23.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0428/16 | objednávam u Vás servis mot. vozidla %Skoda Felicia Combi ECV BA346DV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 283,19 € | 10.05.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160448 | školenie - prevencia obezity | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KANTORKA,n.o. | 45740313 | 20,00 € | 09.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 22160010 | Poistenie - Performa do 31.8.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 181,10 € | 09.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160444 | spotreba EE 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 661,20 € | 09.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160443 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 66,41 € | 09.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160442 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,86 € | 09.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160445 | revízia výťahu II.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 09.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160446 | údržba a opravy výťahov 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160447 | revízia výťahov II.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 09.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 0370/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 368,85 € | 09.05.2016 | 23.05.2016 | Objednávka | ||||||
| 0371/16 | FARBY. Červená 10kg =6,72€/ks MODRA 10KG =6,72€ ŽLTA 10 KG=6,72€ Čierna 20kg | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 336,00 € | 09.05.2016 | 25.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0369/16 | lamino matt.1+0 REALITNA UNIA: 1.Folder 45x64cm =0,091€/ks čz:194/16 = 300ks =32,76€ 2. Folder 45x64cm =0,091€/ks čz:195/16 = 300ks =32,76e | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 65,52 € | 09.05.2016 | 15.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0372/16 | Objednávame si u Vás chladené a mrazené potraviny. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 257,97 € | 09.05.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0373/16 | 1,.channel XTC 0,3x1,3/24M =1krab =33,00€ .2. channel 0,3x 1,3 CO ´= ´1 krab.=39,50€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 87,00 € | 09.05.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160441 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,00 € | 06.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 21160436 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 938,76 € | 06.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160437 | likvidácia odpadu 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 06.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160438 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 313,20 € | 06.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160439 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 43,20 € | 06.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra |