Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161353 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 278,44 € | 03.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161354 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 47,46 € | 03.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161351 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 215,92 € | 03.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161352 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 712,80 € | 02.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 0030/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 3 254,40 € | 02.01.2017 | 08.02.2017 | Objednávka | ||||||
| 21161349 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 130,20 € | 30.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161348 | maľovanie kabinetov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Dobiáš | 35147377 | 1 003,10 € | 30.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161345 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 30.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161347 | inzercia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 180,00 € | 29.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161344 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 29.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161341 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 744,30 € | 29.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161342 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 171,17 € | 29.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161343 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 85,91 € | 29.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161346 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 52,80 € | 28.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161338 | kamerový systém | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tomáš CHromek - TORACH | 48111953 | 3 111,00 € | 27.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 1118/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 27.12.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 1119/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 27.12.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 1120/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 27.12.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 21161326 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 180,00 € | 22.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161331 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 207,61 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra |