Faktúry
Počet záznamov: 8329
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DP003 | telefón, internet 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 775,50 € | 11.12.6009 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
21DP322 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 14.01.3091 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
20DP068 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.03.2080 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
21DP131 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 620,44 € | 20.08.2024 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
24DŠJ141 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 141,16 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
24DŠJ142 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 163,99 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
24DŠJ135 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,87 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
24DŠJ136 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 112,68 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
24DŠJ137 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,68 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
24DŠJ139 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,17 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
24DŠJ138 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 67,35 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
24DŠJ140 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 268,58 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
24DT054 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 63,30 € | 10.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
24DP163 | telefón, internet 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 544,22 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
24DP161 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 373,26 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
24DP162 | Materiál na krúžkovú činnosť CVČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 494,16 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
24DT052 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 55,61 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
24DT053 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 81,42 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
24DP160 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 235,95 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
24DP159 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,08 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
24DP158 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
24DT050 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 315,53 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
24DT051 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,53 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
24DT048 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 30,06 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
24DT049 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 62,76 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
24DŠJ130 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 103,44 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
24DŠJ131 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,77 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
24DŠJ132 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,12 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
24DŠJ133 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 243,60 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
24DŠJ134 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 229,08 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra |