Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0121/22 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 855,28 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0120/22 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 115,20 € | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0120/22 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 115,20 € | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0249/22 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0119/22 | oprava priemyselnej pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Benedikt Prochádzka | 10829296 | 911,40 € | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0245/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 268,00 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43 555 811 | 213,59 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 795,01 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 185,60 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 795,01 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,59 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 268,00 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 185,60 € | 27.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0118/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 268,00 € | 26.07.2022 | 29.07.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0117/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,59 € | 26.07.2022 | 29.07.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0116/22 | potraviny/cestoviny, múky, sirupy, koreniny,kekse/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 795,01 € | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0238/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 1 188,26 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 114,05 € | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 846,72 € | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra |