Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0405/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 302,75 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0192/22 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 81,41 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0191/22 | odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 249,70 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0393/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 648,89 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0190/22 | kancelársky a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 630,00 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0389/22 | spracovanie mzdovej agendy za 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,97 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,54 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0189/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 229,22 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0188/22 | sterilizovaná zelenina a ovocie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 648,89 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0390/22 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 242,81 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 103,63 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 200,21 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 124,68 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 87,60 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0187/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 242,81 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |