Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 87,96 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0149/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,87 € | 12.09.2022 | 16.09.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0148/22 | mrazené filé a hrášok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 87,96 € | 12.09.2022 | 16.09.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0306/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 729,56 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0147/22 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 729,56 € | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0294/22 | plyn na dome ul.Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 656,62 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 002,31 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 93,94 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 201,41 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0146/22 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 93,94 € | 07.09.2022 | 14.09.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0145/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 201,41 € | 07.09.2022 | 14.09.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0296/22 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 29,50 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,19 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,96 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | telefónne poplatky , internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,03 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |