Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 224,21 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 352,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 302,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 174,11 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 511,25 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0009/23 | bravčové stehno, masť, slanina a údené mäso. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 224,21 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/23 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 511,25 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0018/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 254,23 € | 18.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | poistné mot. vozidla PK 054 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 152,40 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | poistenie mot. vozidla PK789 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 138,48 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | poistenie mot. vozidla PK 763 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 146,64 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | poistenie mot. vozidla PK064 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 153,00 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | nedoplatok plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 307,85 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | aktuálna verzia mzdového programu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 72,00 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0007/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 254,23 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0017/23 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 449,81 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 518,69 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0006/23 | sterilizovaná zelenina a ovocie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 518,96 € | 12.01.2023 | 20.01.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0010/23 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 2 500,61 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra |