Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/23 | elektrina dom )Csl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 30,55 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 708,50 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 140,58 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0005/23 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 140,58 € | 11.01.2023 | 16.01.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0009/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 252,39 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0004/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 708,50 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 252,39 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0006/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 06.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,02 € | 05.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 078,00 € | 04.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,62 € | 04.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 380,15 € | 04.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 204,65 € | 03.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0002/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 346,25 € | 02.01.2023 | 11.01.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0001/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 204,65 € | 02.01.2023 | 11.01.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0002/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 346,25 € | 02.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 210,76 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 666,67 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/22 | Umývačka riadu, taniere, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 999,90 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |