Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0018/23 | jablká | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 82,50 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/23 | mrazené mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 178,98 € | 01.02.2023 | 03.02.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/23 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 148,11 € | 01.02.2023 | 03.02.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,03 € | 01.02.2023 | 02.02.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0037/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,03 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 877,19 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | materiál na údržbu a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 110,05 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0014/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 877,19 € | 31.01.2023 | 02.02.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0035/23 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 750,84 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | zákonné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 250,14 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | zákonné poistenie prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 21,05 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 153,72 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,54 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0013/23 | mrazená zelenina, kuracie stehno, lokše mrazené | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 153,72 € | 24.01.2023 | 30.01.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,54 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0028/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 947,03 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | revízia bleskozvodov a kuchynského stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 681,60 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0011/23 | revíziu bleskozvodov a kuchynského stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 681,60 € | 20.01.2023 | 24.01.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 947,03 € | 20.01.2023 | 24.01.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |