Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0315/22 | vývoz zeminy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIRERI | 51755386 | 320,00 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | Projekt DI . záhradný domček | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NAJZAHRADNE DOMCEKY | 53008316 | 1 589,00 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 514,90 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | Projekt DI záhradné osvetlenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 144,15 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | projekt DI záhradné kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 328,00 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | projekt DI záhradné fúriky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PENTA SK | 35899468 | 621,48 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 173,31 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | dezinfekčné pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 205,24 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0151/22 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,34 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0150/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 514,90 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0153/22 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 529,68 € | 16.09.2022 | 23.09.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0152/22 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 205,24 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0319/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,34 € | 16.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,87 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | projekt DI - záhradnícke potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | OBI | 48258946 | 2 157,76 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | projekt DI záhradnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Chal-TecGmbH | 814529349 | 1 709,42 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | projekt DI záhradný box | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PENTA SK | 35899468 | 180,90 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | projekt DI - záhradný nábytok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KONDELA | 36409154 | 248,60 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | projekt DI králikáreň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AGROFORTEL | 06410499 | 347,60 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | projekt DI - záhradný kotlík s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KRBY TUMA INVEST | 36529911 | 492,50 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |