Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6596
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/23 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 33,34 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 786,64 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0056/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 786,64 € | 10.04.2023 | 18.04.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0129/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 07.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,08 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 112,00 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 112,00 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | plyn na dome Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | telefónny prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,33 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 135,78 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0055/23 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 135,78 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0127/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 231,62 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | spracovanie mzdovej agendy za 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | pohonné hmoty za marec | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 337,95 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 588,44 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 79,20 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0054/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 231,62 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0053/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 588,44 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |